双柏县爱尼山中心学校2023年度部门决算

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双柏县爱尼山中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。  

（2）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。  

（3）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。  

（4）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。 

（5）组织学生的入学和毕业鉴定工作。  

（6）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。  

（7）组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。  

（8）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。 

（二）2023年度重点工作任务概述

1.实施目标管理，促进和谐发展 

（1）我校紧紧围绕发展目标和年度工作计划，加强校务管理，团结协作，紧密配合，增强凝聚力和战斗力。 

（2）建立健全学校的各项规章制度，坚持依法治校，用制度管人，按制度办事，加强教师职业道德建设，充分调动广大教师的工作积极性、主动性和创造性。 

（3）积极稳妥推进学校人事制度改革，认真贯彻县教体局相关文件精神，将教师的工作成绩、业务考核与绩效工资相挂钩。 

2.加强队伍建设，提升教师素养 

要求班子成员以四心抓教育教学，即身正廉洁得人心，增长才干服人心，干出事业聚人心，排忧解难暖人心，努力把学校办成以人为本的学校、与时俱进的学校、人民满意的学校。 

3.抓好教师队伍建设 

学习中央、省州县关于加强教师学习、教育等文件，强化师德师风建设，因地制宜地开展了系列活动以及学习师德标兵张桂梅同志的先进事迹；开展了事业家庭兼顾型教师评选活动；党员教师签订了廉政承诺书，积极参加创先争优活动；学校领导始终注意引导教师做到五个学会，即：学会换位、学会宽容、学会欣赏、学会关爱、学会合作。 

4.加强教师培训学习和素质提升 

学校从思想上、时间上、经费上鼓励教师积极参加继续教育、各类培训学习，扎实推进教育教学工作，教师参加继续教育学习、培训率达100%。学校在加强党员教师学习教育同时，还积极组织其他教师学习习近平总书记关于治国理政方面的书籍，每周到学校图书室学习一次。 

5.加强德育管理，注重德育实效 

深化寄宿生管理制度，创新寄宿生管理载体，为寄宿生的快乐生活、健康成长，提供良好的环境，创设良好的氛围。注重寄宿生良好习惯培养，做到寝室墙面、地面洁净，物品放置规范有序，整齐划一；以中小学生守则和中小学生日常行为规范为准则，强化对学生个人卫生、礼仪习惯的检查考评。学校在乡村少年宫成立多种兴趣小组，科学利用课余时间开展活动，拓展丰富教育内涵，促进寄宿生个性发展。 

6.精细课堂管理，打造有效课堂 

真抓课堂教学研究，突出一个“变”字。借鉴名校的教学模式经验，培训探索高效课堂的途径，成立领导小组、指导小组和评价小组，教师全员参与，使教师成为学生自主学习的引导者，成为学生综合能力的培养者，成为学生学习方法的指导者。以学生为本，把时间还给学生，把学法教给学生，把舞台搭给学生，把自信留给学生。 

真抓教学五认真，强化一个“实”字。在备课中，力求体现新课程方案中的理念——以学生发展为本，以生活为核心，灵活运用多种教学、学习方式，主动研究教学活动中课堂结构的变化，认真设计每个教学环节，突出学生的主动性，突出学生的亲身体验和实践，保证有效地完成每节课的目标。学校都制定了详细的实施方案，加大教学检查力度，及时将评价结果反馈至全体教师，表扬先进，鞭策后进。 

真抓课堂管理，讲究一个“严”字。近年来，学校注重教学的过程性管理，加大了随堂听课力度，在听课过程中，观察教师对新课程的执行力度、各环节的设计和课堂的即时效果。借全县抓规范办学的东风，下决心做到规范办学，严格规范课程设置，保证开足开齐音、体、美、劳、信息课，严禁其它教师占用这些课程时间，确保各科的正常开展。 

7.抓实创新德育安全工作 

为增强学生的安全防范意识，提高学生安全防范技能，学校德育处以专题知识讲座的形式开展了以防踩踏、防火灾、防雷击、防交通事故、防食物中毒、防校园暴力等安全知识技能教育活动。结合“安全秒读”活动，组织了火灾、地震逃生实地演练，德育处在上学年的基础上制定了切实可行的突发安全事故应急预案，做到了安全事故提前预防。 

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

双柏县爱尼山中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、总务处、德育处。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双柏县爱尼山中心学校作为二级预算单位纳入教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双柏县爱尼山中心学校2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生299人。年末遗属补助6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

双柏县爱尼山中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县爱尼山中心学校2023年度收入合计13749343.06元。其中：财政拨款收入13557417.07元，占总收入的98.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收0.00费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入191925.99元，占总收入的1.40%。与上年相比，收入合计增加1440364.21元，增长11.70%。其中：财政拨款收入增加1309565.61元，增长10.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加130798.60元，增长213.98%。          

与上年相比：收入合计增加的主要原因是本年度其他收入有所增加。其中收到财政拨款其他收入资金187375.99元，其中拨入购买太阳能经费5000.00元，其中教体局拨入雨露计划181000.00元，收到财政拨款学前教育困难学生生活补助资金4550.00元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0.00元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县爱尼山中心学校2023年度支出合计13764512.07元。其中：基本支出10449768.24元，占总支出的75.92%；项目支出3314743.83元，占总支出的24.08%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1219746.31元，增长9.72%。其中：基本支出减少558961.71元，下降5.08%；项目支出增加1778708.02元，增长115.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比：2023年度支出增加的主要原因：一是基本支出减少的主要原因是本年度我单位在职人员减少4人，工资及经费支出相对应减少，相应的人员正常的社会保险、住房公积金缴费减少，因此基本支出减少；二是项目支出增加的主要原因是本年度财政加大了对我单位项目的补助力度、营养改善计划补助资金、家庭困难学生生活补助有所增加，故项目支出增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0.00元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县爱尼山中心学校单位机构正常运转的日常支出10449768.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10361382.23元，占基本支出的99.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88386.01元，占基本支出的0.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县爱尼山中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3314743.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：双财教〔2023〕96号2023年义务教育课后服务州（小学）级补助资金8849.07元，主要用于办公费和劳务费支出；双财教〔2023〕1号非税收入资金28000元，双财教〔2023〕14号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央州级资金43870元，双财教〔2023〕51号特殊教育公用经费省级资金631.5元，双财教〔2023〕51号家庭经济困难学生生活补助省级资金42130元，双财教〔2023〕14号义务教育营养改善计划中央资金126055元，双财教〔2023〕81号义务教育（小学）课后服务省级补助资金22148元，双财教〔2023〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金18825元，双财教〔2023〕1号城乡义务教育（小学）生均公用经费7793.45元，双财教〔2023〕116号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金34817元，双财教〔2023〕11号城乡义务教育公用经费补助州级资金7444，双财教〔2023〕14号义务教育营养改善计划中央资金222235元，双财教〔2023〕96号2023义务教育课后服务州级（中学）补助资金2644.29元，双财教〔2023〕142号2023年100人以下农村小学校点补充公用经费上级资金4444元，双财综〔2023〕9号爱尼山乡中心校省级专项彩票公益金（第一批）项目资金2559元，双财教〔2023〕1号义务教育县级生均公用经费4768.2元，双财教〔2023〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金4550元，双财教〔2023〕81号义务教育（中学）课后服务省级补助资金6708元，双财教〔2023〕11号城乡义务教育公用经费补助州级资金7813.5元，双财教〔2023〕1号双柏县学前教育生均公用经费补助资金2599.85元，双财教〔2023〕1号城乡义务教育（中学）生均公用经费2394元，双财教〔2023〕14号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央州级资金120838元，双财教〔2023〕51号义务教育阶段学校公用经费省级资金36383元，双财教〔2023〕14号城乡义务教育阶段学校公用经费104490元，双财教〔2023〕116号2023年城乡义务教育阶段公用经费上级补助资金44874.45元，双财教〔2023〕137号爱尼山中学2023年综合绩效考评初中优质生源考核资金2200元，双财教〔2023〕38号机关事业单位工作人员职业年金个人账户实际资金55214.92元，双财教〔2023〕116号2023年城乡义务教育阶段公用经费上级补助资金15821.6元，双财教〔2023〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金7125元，双财教〔2023〕1号双柏柏义务教育阶段助中学助学金经费1520元，双财教〔2023〕14号城乡义务教育阶段学校公用经费249633元，双财教〔2023〕21号城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金1730000元，双财教〔2023〕1号义务教育县级生均公用经费1660元，双财教〔2023〕51号家庭经济困难学生生活补助省级资金149440元，双财教〔2023〕11号城乡义务教育公用经费补助州级资金180元，双财教〔2023〕51号义务教育阶段学校公用经费省级资金11172元，双财教〔2023〕14号城乡义务教育阶段学校公用经费768元，双财教〔2023〕116号2023年特殊教育公用经费省级资金890元，双财农〔2023〕7号其他收入资金181000元，双财教〔2023〕1号其他收入资金255元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县爱尼山中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出13576148.07元，占本年支出合计的98.63%。与上年相比增加1132829.36元，增长9.10%。主要原因是财政全额供养人员正常晋级增加工资福利支出增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出社保基数增加；使相应人员经费预算相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10544078.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.67%。主要用于基本工资支出2811075.00元、津贴补贴支出905696.50元、绩效工资支出3271767.81元、其他社会保障缴费33969.44元、其他工资福利支出371018.96元、办公费402369.79元、培训费16920.00元、电费4000.00元、邮电费5318.80元、差旅费37054.25、维修（护）费107200.00元、培训费16920.00元、劳务费37147.07元、工会经费79386.01元、生活补助749964.00元、助学金62287.00元、奖励金2200.00元、大型修缮费1692100.00元。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1738066.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出55214.92元、机关事业单位基本养老保险缴费支出980095.52元、其他社会保障和就业支出4911.29元、事业单位离退休、死亡抚恤45396元。

9.卫生健康（类）支出668009.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费343704.07元、其他社会保障缴费50178.24元、公务员医疗补助缴费274127元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出625994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于住房公积金缴费支出625994.00元。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县爱尼山中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算0.00的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我单位未发生三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少720.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少720.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费的减少，我单位2023年未产生三公经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县爱尼山中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县爱尼山中心学校不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县爱尼山中心学校资产总额12743337.66元，其中，流动资产237652.11元，固定资产10780678.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1724100.00元，无形资产906.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5101427.36元，其中固定资产减少5526326.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16400.00元，其中：政府采购货物支出16400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16400.00元，其中：授予小微企业合同金额16400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县爱尼山中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。              

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232200236001501111